Valtuusto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 87

KH 29.11.2022 § 285 

VALMISTELIJA:

Taloussuunnittelija Anita Markkola, p, 050 444 1184

Kuntalain 110 §:n mukaan, kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Hallintopalveluiden nettoraamin arvioitu ylitys on noin 85 000 euroa. Ylitys aiheutuu mm. avustusten, henkilöstökulujen ja muiden palveluiden ostoista.

Elinympäristöpalveluiden käyttötalouden ulkoisen ja sisäisen nettoraamin arvioidaan ylittyvän 130 000 euroa. Osa ylityksestä aiheutuu varautumista varten tehdyistä hankinnoista.

Ylityksistä ei aiheudu lisälainanottoa.

Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet ja rahoitustulot ja -menot. 

Verotulojen osalta koko vuoden toteutuma-arvio on tällä hetkellä talousarviossa esitettyä parempi. Verotulot toteutuvat budjetoitua isompana. Rahoitustulot- ja menot tiliryhmä toteutuu budjetoitua pienempänä. Erityisesti korkokulut jäävät budjetoitua pienemmiksi. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuonna 2022.

Rahoitusosassa lainakannan muutos on sitova luku. Talousarviovaiheessa lainakannan muutosluvuksi esitettiin -170 000 euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuoden aikana lainkaan, joten lainakannan muutos on arviolta -1 200 000 euroa.

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat ylitykset ja alitukset:

1. Hallintopalveluiden sisäinen ja ulkoinen toimintakate ylittyy arviolta 85 000 euroa.

2. Elinympäristöpalveluiden ulkoisten ja sisäisten lukujen toimintakate ylittyy arviolta 130 000 euroa.

3. Verotulot ylittävät budjetin.

4. Rahoitustulot ja -menot alittavat budjetin.

5. Lainakannan muutos on -1 200 000 euroa.

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin.
----
 

Valt 15.12.2022 § 87  

386/02.02.02/2022  

VALTUUSTO::
Valtuusto päättää hyväksyä seuraavat ylitykset ja alitukset:
 

1. Hallintopalveluiden sisäinen ja ulkoinen toimintakate ylittyy arviolta 85 000 euroa.

2. Elinympäristöpalveluiden ulkoisten ja sisäisten lukujen toimintakate ylittyy arviolta 130 000 euroa.

3. Verotulot ylittävät budjetin.

4. Rahoitustulot ja -menot alittavat budjetin.

5. Lainakannan muutos on -1 200 000 euroa.

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin.
----