Hyvinvointivaliokunta
Muistio 08.09.2022/Asianro 19

HYVAL 08.09.2022 § 19  

267/02.02.00/2022  

VALMISTELIJA:

Hallintojohtaja Päivi Keltanen, p. 040 661 5230

Vuosi 2023 on talousarvion laadinnan osalta poikkeuksellinen, koska hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 ja sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle.

Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion suunnittelukehyksen (kh 16.8.2022 § 196). Toimialojen tulee yhteisesti pyrkiä talousarvion valmistelussa noin -10,8 miljoonan toimintakatteeseen.

Hyvinvointiprosessiin kuuluvat hyvinvointipalveluiden, sivistyspalveluiden sekä kasvatuspalveluiden toimialat.

Hyvinvointipalveluiden toimialaan kuuluvat kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen, työllisyyspalvelut, nuorten työpajatoiminta sekä maahanmuuttajapalvelut.

Sivistyspalveluiden toimialaan kuuluvat kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, vapaa-aika, etsivä nuorisotyö ja liikunta, nuorisotyö.

Kasvatuspalveluiden toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja lukio.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös toimialojen vuoden 2023 toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit. Toiminnallisten tavoitteiden toteuma raportoidaan vuoden 2023 tilinpäätöksen yhteydessä.

Osana talousarviota valtuusto päättää myös investointiohjelman vuosille 2023-2025. Sekä talousarviovuoden toiminnallisten tavoitteiden sekä investointien toteutumista seurataan puolivuosittain osavuosikatsauksen yhteydessä.

Hyvinvointivaliokunta käy keskustelua sekä linjaa hyvinvointiprosessin vuoden 2023 käyttötalouden talousarviota, sen toiminnallisista tavoitteista sekä niiden mittareista. Valiokunnalle esitellään keskustelun pohjaksi kunnan vuoden 2023 suunnittelukehys.

Talousarviota käsitellään 26.9.2022 kunnanhallituksessa sekä syksyn valtuustoseminaarissa.

Hyvinvointivaliokunta:

Hallintojohtaja Päivi Keltanen ja taloussuunnittelija Anita Markkola esittelivät talousarviovalmistelun tilannetta.

Hyvinvointijohtaja Reetta Tuovinen-Salo esitteli hyvinvointipalveluiden talousarviota.

Rehtori, kasvatusjohtaja Jari Kettukangas esitteli kasvatuspalveluiden talousarviota.

Hallintojohtaja Päivi Keltanen esitteli työllisyyspalveluiden tulevaisuutta.

Valiokunta perehtyi talousarvion valmistelutilanteeseen ja keskusteli molempien prosessien sisällöistä ja ei-lakisääteisistä palveluista. Valmistelu koettiin olevan strategian mukaista.

Severi Kemppainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikoina klo 10.44-10.55 ja 11.16-11.18.

Taloussuunnittelija Anita Markkola ja hallintojohtaja Päivi Keltanen poistuivat käsittelyn jälkeen klo 11.30.

----