RSS-linkki
Kokousasiat:https://utajarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://utajarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.05.2022/Pykälä 130
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteuman neljännesvuosikatsaus 31.3.2022
KH 10.05.2022 § 130
164/02.02.02/2022
VALMISTELIJA:
Taloussuunnittelija Anita Markkola, p. 050 444 1184
Talousarvion yhteydessä päätettyjen strategisten tavoitteiden yhtenä painopistealueena on kunnan talouden seuranta neljännesvuosittain. Pidemmän ajanjakson tavoitteena on, etteivät erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyrajat täyty (kuntalaki 410/2015 § 118).
Vastuutasona valtuustoon nähden on toimialuekohtainen toimintakate ulkoisista ja sisäisistä luvuista kirjanpidon osastotasolta kolme.
Talousarvion tasainen käyttö maaliskuun lopussa olisi 25 %.
Tuloslaskelman kumulatiivinen tilanne 31.03.2021: Tulot 27,2 %, menot 25,2 %, verotulokertymä 26,5 %, valtionosuudet 24,9 %, ja vuosikate 370 320 €. Tulos 47 246 €.
Toimintakatteen toteutumaprosentit toimialoittain maaliskuun lopussa:
ulkoinen+ sisäinen I neljännes | Toimintakate Tot. € v.2021 | Toimintakate Tot. % v.2021 | Toimintakate Tot. € v.2022 | Toimintakate Tot. % v.2022 |
Hallintopalvelut | -372 257 | 23,9 | -438 856 | 27,4 |
Elinvoimapalvelut | -121 434 | 15,1 | -86 136 | 11,2 |
Hyvinvointipalvelut | -3 107 699 | 25,5 | -3 340 392 | 25,2 |
Sivistyspalvelut | -1 531 518 | 24,5 | -1 366 918 | 23,0 |
Elinympäristöpalvelut | -374 855 | 36,0 | -392 847 | 39,5 |
Kunta yht. | -5 507 762 | 25,2 | -5 625 149 | 24,9 |
Oulunkaaren soten maaliskuun lopun kumulatiivinen tilanne näyttää Utajärven osalta budjetin alitusta n. 220 000 €.
Toteutumaa käydään laajemmin läpi kokouksessa.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman neljännesvuosikatsauksen 31.3.2022 ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Asian käsittely:
Taloussuunnittelija Anita Markkola, hyvinvointijohtaja Reetta Tuovinen-Salo ja rehtori, kasvatusjohtaja Jari Kettukangas poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 9.22.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin.
----
Ptk tark.
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|